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�4�q `` yF� CITY OF CARMEL, INDIANA VENDOR: 00352542 s ® `'r ONE CIVIC SQUARE KENNEY OUTDOOR SOLUTIONS CHECK AMOUNT: $*******614.69* _� CARMEL, INDIANA 46032 8420 ZIONSVILLE ROAD CHECK NUMBER: 234898 '+,�roN. INDIANAPOLIS IN 46268 CHECK DATE: 07/16/14 DEPARTMENT ACCOUNT PO NUMBER INVOICE NUMBER AMOUNT DESCRIPTION 1207 4350000 699139-00 38.30 EQUIPMENT REPAIRS & M 2201 4239034 699562-00 576.39 LANDSCAPING SUPPLIES - Pz 8420 Zionsville Road INVOICE f KENNEY Indianapolis, IN 46268 OUTDOOR SOLUTIONS (317) 872-4793 Fax(317) 879-2331 ......................�..-.... ... ......- ................................................ ::::::::. ....'.`.':':' . .......—, .; . ..........X. '�.: , ' . M................ ... . ..v .: ........ " 6 ,," --g........... ......I .MN :::: . .X. ::::. 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CLISTA 170 2080 1 SHIP TO: 12120 BROOKSHIRE PARKWAY CARMEL, IN 46033-3314 REMIT TO: KENNEY OUTDOOR SOLUTIONS 8420 Zionsville Road INDIANAPOLIS, IN 46268 BILL TO: 12120 BROOKSHIRE PARKWAY CARMEL, IN 46033 3314 :.:.;.:.:.:.;.:.:.;:.:.:::.:.:.:.:.:.:.:..,�.,���,�,�����,�����,.��...��,,-.�....'.'...-.'......'....'...'.'............................................................���...----...I............................ .............................. ...... ....................................:. .......................... ..............a................. ..........................I...................%-.-..-.-.-...................................... ............ ................. ... ..X S...... ........ ................%-.-.-.-.........::':':':'.':................ ,�......................................- .............................................%-.-.-"" ........ -:::N P..T.1 N """.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'..'.'.'."""".-.-.-.-.-.-.-............................. .-Xiwm.... � ..... w X *:;:[ 0 .......... ,:,: ......:.:.:.... -'� . ::...... . . . :. -".--" - .::::::.- ...... ....... . : .................. ..........................:...-.-.�.....................,..:::::;:::::::::::::.... .:... .:.:.......:..:..:...:.:.:.:.:.:....:.:. ......� ,. . . .. �............. .... � .: . mg� -.'* %"*""""*""*"**'%"%%*'%%*'*' .... 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ACCT#/TITLE AMOUNT Board Members 1207 I 699139-00 I 43-500.00 I $38.30 1 hereby certify that the attached invoice(s), or bill(s) is (are)true and correct and that the materials or services itemized thereon for which charge is made were ordered and received except Tuesday, July 08, 2014 Director, Brookshire f Club Title Cost distribution ledger classification if claim paid motor vehicle highway fund Prescribed by State Board of Accounts City Form No.201(Rev.1995) ACCOUNTS PAYABLE VOUCHER CITY OF CARMEL An invoice or bill to be properly itemized must show: kind of service,where performed,dates service rendered, by whom, rates per day, number of hours, rate per hour, number of units, price per unit, etc. Payee Purchase Order No. Terms Date Due Invoice Invoice Description Amount Date Number (or note attached invoice(s)or bill(s)) 07/03/14 699139-00 Repair Parts $38.30 I hereby certify that the attached invoice(s), or bill(s), is (are)true and correct and I have audited same in accordance with IC 5-11-10-1.6 20 Clerk-Treasurer KENNEY 8420 Zionsville Road INVOICE I Indianapolis, IN 46268 - OUTDOOR SOLUTIONS (317) 872-4793 Fax (317) 879-2331 >1N�t6.;CE i7.A..:f:::::::::::.::::::::INUO[GE,NQ..::.::::::::::.....:.:::....................:::......:...............................:.::::..:::.:.::. ......... 0000 07/01/14 699562-00 i SALES AEP i;i :<>::<>:>3:<i3E `:i.... .................................... ?' 'i; cusTA 305509 3020 mk241 1 SHIP TO: City of Carmel Street Dept. 3400 W. 131st Street Carmel, IN 46074 REMIT TO: KENNEY OUTDOOR SOLUTIONS 8420 Zionsville Road INDIANAPOLIS, IN 46268 BILL TO: City of Carmel Street Dept. 3400 W. 131st Street Carmel, IN 46074 ? ' 1 `#` i's:....:SCTN ;DE ::'ii : i ::: :'::::: i ' Nwi i :..2.::: .?. F. Uo«.... .... < ........ ............. : %::7�CSM ;:;aP`'`a`�'E:E:E�<EEE<EE:<E::i aii c:<HIRPEQ%<?:z:::> > :....E - :---- ':r.;;I?'P']NT`:<::::<i:E'iiEE33?`i is?ii`? i:SH ..V Q... S i:;SH.::..D............................................................::::::::::::.::......:::::::::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...........................:::::.:::::::::::::.::::::::::::::::::..::.:::.:::::::::.:,::.:::..............................................-..--............................. 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I ACCT#/TITLE I AMOUNT Board Members T 2201 I 699562-00 I 42-390.341 $576.39 1 hereby certify that the attached invoice(s), or bill(s) is (are) true and correct and that the materials or services itemized thereon for which charge is made were ordered and received except v ,// Street CorriffliSsiOW, July 10, 2014 Street Commissioner Title Cost distribution ledger classification if claim paid motor vehicle highway fund Prescribed by State Board of Accounts City Form No.201 (Rev.1995) ACCOUNTS PAYABLE VOUCHER CITY OF CARMEL An invoice or bill to be properly itemized must show: kind of service,where performed, dates service rendered, by whom, rates per day, number of hours, rate per hour, number of units, price per unit, etc. Payee Purchase Order No. Terms Date Due Invoice Invoice Description Amount Date Number (or note attached invoice(s) or bill(s)) 07/01/14 699562-00 $576.39 1 hereby certify that the attached invoice(s), or bill(s), is(are)true and correct and I have audited same in accordance with IC 5-11-10-1.6 ' 20 Clerk-Treasurer