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HomeMy WebLinkAbout237642 9 /30/2014 (9, CITY OF CARMEL, INDIANA VENDOR: 00352542 ONE CIVIC SQUARE KENNEY OUTDOOR SOLUTIONS CHECKAMOUNT: $*******195.78* CARMEL, INDIANA 46032 8420 ZIONSVILLE ROAD CHECK NUMBER: 237642 INDIANAPOLIS IN 46268 CHECK DATE: 09/30/14 DEPARTMENT ACCOUNT PO NUMBER INVOICE NUMBER AMOUNT DESCRIPTION 2201 4239034 708301-00 195.78 LANDSCAPING SUPPLIES -- P% 8420 Zionsville Road INVOICE If KENNEY Indianapolis, IN 46268 OUTDOOR SOLUTIONS (317) 872-4793 Fax(317) 879-2331 ........-......-.............. 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CLSTA 8272 2080 241mk I SHIP TO: CARMEL STREET DEPARTMENT3400 WEST 131ST STREET REMIT TO: CARMEL, IN 46074 KENNEY OUTDOOR SOLUTIONS 8420 Zionsville Road INDIANAPOLIS, IN 46268 BIL TO: CARMEL STREET DEPARTMENT 3400 WEST 131ST STREET CARMEL, IN 46074 .....,,..,.�.*** ...............:::::.:::,::::::::::::::::::::..::::::::::.%*::::::..,....., - ...-..,...��...............--�.......... - , ::::;:......- -.....�.........�.....11...... :: :::;:' ..H. -.........................................:::::":"....-..... - ........ ....:"..... fW:;. - *--.-!N -BN :..::.:..**:':*:':.:::'.:.:�.::.,....................... ..... ... ...........,.WAREOCSE.: .:.:-.............. `.. k :Vq�-.� -....�.-... :9HIPPE6:.-.-W-.-.....-"...'W..- r **'W,.'.... wwl :.SHIP.FDINT."-.'.-. .'..w.'.'.w���., [i����. .w......... .............. ..... I, ........... .. ................ ....w,.-........w. 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ACCT#/TITLE AMOUNT Board Members 2201 I 708301-00 I 42-390.341 $195.78 1 hereby certify that the attached invoice(s), or bill(s) is (are) true and correct and that the materials or services itemized thereon for which charge is made were ordered and received except 17 Frid 014 eeommissloner ree ommissioner Title Cost distribution ledger classification if claim paid motor vehicle highway fund Prescribed by State Board of Accounts City Form No.201 (Rev.1995) ACCOUNTS PAYABLE VOUCHER CITY OF CARMEL j An invoice or bill to be properly itemized must show: kind of service,where performed, dates service rendered, by whom, rates per day, number of hours, rate per hour, number of units, price per unit, etc. Payee Purchase Order No. Terms i Date Due Invoice Invoice Description Amount Date Number (or note attached invoice(s) or bill(s)) 09/23/14 708301-00 $195.78 I I I hereby certify that the attached invoice(s), or bill(s), is(are)true and correct and I have audited same in accordance with IC 5-11-10-1.6 ' 20 Clerk-Treasurer